目 录

第一部分 湖北省个体私营经济发展中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北省个体私营经济发展中心概况

一、单位主要职责

引导个体私营经济发展；协助有关部门维护个体私营经济组织的合法权益，帮助解决生产经营中的问题；为个体私营经济组织提供法律、政策、信息服务；推进个体私营经济领域精神文明和诚信体系建设；协助有关部门抓好个体私营经济组织的党、团组织建设等工作。构筑完善湖北个体私营经济服务体系，当好深化改革的推动者；引导个体私营经济从业人员坚定不移地走中国特色社会主义道路，当好政策法规的普及者；大力推进非公党建工作，夯实党的执政基础，当好党的建设组织者；加强个体私营经济组织精神文明和诚信体系建设，当好能力素质的提升者。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省个体私营经济发展中心部门决算由实行独立核算的湖北省个体私营经济发展中心本级决算和0个下属单位决算组成。

根据鄂编办事改文〔2017〕2号文件，省个体私营经济发展中心为公益一类事业单位，机构情况与上年相比无变化。根据相应职能由综合部、非公党建部、组织联络服务部、信息资讯部和宣传教育部五个内设部室组成。机构情况与上年相比无变化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为741.75万元。与2023年度相比，收、支总计减少34.13万元，下降4.4%,主要原因是因业务工作实际变化，2024年财政预算安排的项目经费减少，经费拨款收支相应减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计692.46万元，与2023年度相比，收入合计减少83.28万元，下降10.7%。其中：财政拨款收入692.36万元，占本年收入100%；其他收入0.11万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计741.75万元，与2023年度相比，支出合计减少33.81万元，下降4.4%。其中：基本支出580.66万元，占本年支出78.3%；项目支出161.09万元，占本年支出21.7%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为692.36万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少83.20万元，下降10.7%。主要原因是本年度退休人员增加，人员经费安排减少；培训场次缩减，项目经费安排减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入692.36万元，比2023年度决算数减少83.20万元,减少主要原因是本年度培训经费安排减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出692.36万元，占本年支出合计的93.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.20万元，下降10.7%,主要原因是本年度退休人员增加，人员经费安排减少；培训场次缩减，项目经费安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出692.36万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出514.96万元，占74.38%。主要是用于人员公用及项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出141.95万元，占20.5%。主要是用于单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出类支出35.45万元，占5.12%。主要是用于单位公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为695万元，支出决算为692.36万元，完成年初预算的99.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为138.3万元，支出决算为138.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 374.3万元，支出决算为371.66万元，完成年初预算的99.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为 5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 51.05万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 60.6万元，支出决算为60.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 30.3万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.住房保障支出具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 35.45万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出554.06万元，其中：

人员经费500.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.5万元，支出决算为0.86万元，完成全年预算的24.57%。较上年减少3.36万元，下降79.6%,决算数少于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是2023年度未安排出国活动。决算数较上年持平的主要原因是2023、2024年度均未安排出国活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.5万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的26%；较上年减少2.71万元，下降80.7%。决算数少于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.65万元，主要用于公车保养及加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成全年预算的21%，较上年减少0.65万元，下降75.6%。决算数少于全年预算数的主要原因严格控制“三公”经费。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.21万元，接待对象主要是市州市场监管系统工作人员，主要是开展“小个专”党建工作。2024年共接待国内来访团组3个，15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额33.55万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.30万元。授予中小企业合同金额33.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湖北省个体私营经济发展中心共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（不含不可预见费项目，下同），共涉及二级预算项目3个，资金143.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项规范，全部编制了绩效目标且指标设置基本合理；资金到位及时，项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目绩效目标在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益；全部完成绩效自评，绩效目标编制和绩效自评覆盖率均为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“全省非公有制经济组织党员培训及非公党建办公室工作经费”项目绩效自评综述：项目年初预算数为100万元，当年实际支出100万元，预算执行率100%。主要产出和效益：一是调研次数及成果为优；二是完成相关培训，服务满意度较高。发现的问题及原因：一是个别绩效指标表意不清晰；二是个别绩效指标分类不准确。下一步改进措施：一是加强业务管理；二是进一步完善和优化指标体系。

“个私经济发展服务经费”项目绩效自评综述：项目年初预算数为20万元，当年实际支出20万元，预算执行率100%。主要产出和效益：一是宣传个私企业效果为优；二是完成相关讲座，服务满意度较高。发现的问题及原因：一是个别绩效指标表意不清晰；二是个别绩效指标分类不准确。下一步改进措施：一是加强业务管理；二是进一步完善和优化指标体系。

“物业服务管理经费”项目绩效自评综述：项目年初预算数为23.3万元，当年实际支出23.3万元，预算执行率100%。主要产出和效益：一是未发生任何安全隐患；二是完成资产购置并验收合格。发现的问题及原因：一是绩效指标体系有待进一步优化；二是个别绩效指标分类不准确。下一步改进措施：一是加强业务管理；二是进一步完善和优化指标体系。

《2024年度项目自评表》详见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。（1）通过对绩效指标的优化及绩效目标的整合，理顺了支出项目分类，精简了项目设置，突出了各项目的职能特点，明确了项目绩效目标。（2）上年度部分项目受疫情影响等因素，预算执行率不高的问题本年度项目预算执行率有较大提高。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标；二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、政府性基金及举借政府债务情况

本单位2024年度无政府性基金及举借政府债务。

二、空表情况说明

本单位无政府性基金预算及国有资本经营预算相关内容，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”及“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表，无数据。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督，下同）的支出。

市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）：反映机关事业单位按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

住房公积金（项）：反映机关事业单位按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2024年度全省非公有制经济组织党员培训及非公党建办公室工作经费项目绩效评价自评表

单位名称：湖北省个体私营经济发展中心

二、2024年度个私经济发展服务经费项目绩效评价自评表

单位名称：湖北省个体私营经济发展中心

三、2024年度物业服务管理经费项目绩效评价自评表

单位名称：湖北省个体私营经济发展中心

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